山西省晋城市城区人民检察院

第一部分概况……………………………………………………3

一、本部门职责……………………………………………………3

二、机构设置情况…………………………………………………4

第二部分 2019年度部门决算报表（详见公开附件）…………5

一、2019年收入支出决算总表……………………………………5

二、2019年收入决算表……………………………………………5

三、2019年支出决算表……………………………………………5

四、2019年财政拨款收入支出决算总表…………………………5

五、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）…………5

六、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）…………5

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算……………5

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………5

九、部门决算公开相关信息统计表………………………………5

第三部分 2019年部门决算情况说明……………………………5

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………5

二、收入决算情况说明……………………………………………6

三、支出决算情况说明……………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明………………………6

五、一般公用预算财政拨款支出决算情况说明…………………6

1.财政拨款支出决算总体情况……………………………………6

2.财政拨款支出决算具体情况…………………………………6

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明…………………………………………………………………8

七、其他重要事项情况说明……………………………………8

（一）机关运行经费支出情况说明……………………………8

（二）政府采购情况说明………………………………………8

（三）国有资产占用情况说明…………………………………8

（四）绩效评价工作情况………………………………………8

第四部分名词解释……………………………………………10

山西省晋城市城区人民检察院

2019年度部门决算

第一部分概况

一、本部门职责

1、制定辖区检察工作计划，落实检察工作任务。

2、依法对公安机关直接受理的犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

4、依法对刑罚执行机关执行刑罚的活动以及监狱、看守所的活动是否合法实行监督。

5、对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请上一级人民检察院向同级人民法院提出抗诉。

6、依法办理公益诉讼案件。

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8、负责本院队伍建设和思想政治工作，协助上级检察机关和市有关主管部门管理本院的机构编制，实施相关人员的管理办法；协助市委有关部门对本院的领导班子成员的管理和考核；提请市人大常委会对本院检察员、检察委员会委员、副检察长的任免；负责管理本院直属机构；管理本院的教育培训工作。

9、组织领导本院的宣传工作。

10、承办其他应由本院负责的事项。

二、机构设置情况

晋城市城区人民检察院由晋城市城区人民检察院本级、晋城市城区人民检察院后勤保障服务中心组成。

2019年纳入晋城市城区人民检察院部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	晋城市城区人民检察院
2	晋城市城区人民检察院后勤保障服务中心

第二部分 2019年度部门决算报表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入1304.19万元， 2018年本年收入1232.47万元，同比增加金额为71.72万元，同比上升5.8 %。2019年本年支出为1351.13万元，2018年本年支出为1194.57万元，2019年支出比2018年增加156.56万元，同比上升13.1%。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1304.19万元。其中，财政拨款收入1304.19万元，占比 100 %，其他收入 0万元，占比 0 %，上级补助收入、事业收入、经营收入金额均为0，占比均为0。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出为1351.13万元。其中，基本支出 922.59 万元，占比 68.3%，项目支出 428.18 万元，占比 31.7 %，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出金额均为0，占比均为0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年收入1304.19万元，2018年本年收入1232.47万元，同比增加金额为71.72万元，同比上升5.8 %。2019年本年支出为1351.13万元，2018年本年支出为1194.57万元，2019年支出比2018年增加156.56万元，同比上升13.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年财政拨款支出总计 1351.13万元，占本年支出合计的 100 %，与2018年相比增加156.56万元，同比上升13.1%。其中：人员经费866.56万元，占比 64.13%，日常公用经费 56.39万元，占比 4.17%，项目支出428.18万元，占比 31.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年财政拨款支出总计1351.13万元，占本年支出合计的 100%。2019年全年费用1351.13万元，其中工资福利851.48万元，占比37.32%，较2018年工资福利支出的704.01万元增加了20.94%，主要是因为2018年增加了员额绩效工资。商品和服务费用470.16万元，占比18.55%，较2018年的399万元增长17.8%，主要是因为2019年增加了中央发改委配套电子信息系统资金和检察云平台项目，2019年对个人和家庭的补助占比0.66%，较2018年的4.6%减少了3.94%，主要是2019年比2018年减少了精神文明奖的支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年“三公”经费支出14.02万元，与2018年支出的15.50万元基本持平。其中：2019年公务用车运行维护费为14.02万元，与2018年基本持平，公务接待费、因公出国（境）两年支出均为0，支出数未发生变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费支出56.39 万元，2018年支出 107.5 万元，与2018年相比减少51.1万元，减少47.54 %，主要原因是单位运转经费增加，所以日常办公经费减少。

（二）政府采购情况说明

2019年度，政府采购支出总额14.4万元。其中，政府采购货物支出 14.4万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

1．车辆情况

截至2019年12月31日，本部门公务用车改革批准的保留车辆有13辆。其中，机要通信车辆 1 辆、执法执勤用车 12 辆、单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）。

2.房屋情况

我院业务用房面积数为11198平方米，包括无形资产的土地使用权面积7670平方米。

（四）预算绩效情况说明

2019年，我单位省级经费中没有单个项目金额达到300万元以上，故省级资金中实行绩效目标管理的个数为0。

（五）其他需要说明的事项

无。

第四部分名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。